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金沙6038官方网站2019年预算公开报告
2019-03-06 16:49   计财处   (点击: )

金沙6038官方网站2019年预算公开报告

2019年 3月5日

(2020年5月修改)

目 录

 

第一部分 学校概述

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、预算编制原则

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词说明

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 学校概述

金沙6038官方网站现有教职员工1819人,其中在编人员1468人,人事代理人员351人,另聘用后勤保障人员589人。各类在校全日制学生24281人,学校设有学院、部、中心等教学单位20个。现有一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点18个,二级学科硕士学位点1个,专业硕士学位授权领域12个。本科专业66个,其中国家特色专业建设点4个,教育部卓越工程师教育培养计划专业3个,通过工程教育认证专业4个(修改后),教育部专业综合改革试点1个,自治区专业综合改革试点1个,自治区级重点建设专业4个,自治区级品牌专业22个,自治区级精品课程53门。

第二部分 2019年预算安排情况说明

一、预算编制原则

我校认真落实《内蒙古自治区财政厅关于编制2019年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预【2019】30号)精神,按照“量入为出,收支平衡”和“保工资、保运转、保重点”的原则,在优先保证工资、法定计提支出和学校基本运转的前提下,合理安排各类支出,着力改善办学条件,重点提高学校学科建设水平和专业建设水平,为培养高层次人才和合格毕业生提供保证。

根据预算编制原则,将财政基本预算和教育事业收入主要用于安排工资、行政运行、后勤保障支出和法定计提的福利费、工会经费及学生奖助学金等政策性预算。项目支出预算中的生均奖补资金安排教学运行支出,其它项目资金按项目类别专项安排,学校必须解决的发展瓶颈问题和化解债务的相关支出用事业基金弥补。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2019年自治区一般公共预算财政拨款控制数合计57831.65万元,其中基本支出预算37021.85万元,项目支出预算20809.8万元;事业收入预算14580万元。较2018年增加512.23万元,增长的主要原因有二:一是由于学生数增加,加之2017年学费上涨,2018年旧标准学费学生数为2届学生,2019年旧标准学费学生数仅为1届学生,致事业收入部分增长;二是由于2019年生均拨款由8700元增加到11000元。

1、学校基本支出

用财政基本支出的预算控制数和学校事业收入安排,两项合计51601.85万元。其中,工资福利支出2019年预算草案中,工资福利支出41432.52万元,占基本支出预算比率为80.29%,其中:基本工资8369.9万元,津贴补贴2569.4万元,绩效工资17481.3万元,社会保障7584.92万元,住房公积金2733万元,其他工资福利支出1494万元,奖金1200万元。提高因素除社会保障改革及国家工资调标外,主要原因是我校实行绩效工资改革,规范津补贴并加大对高水平学术成果及其它标志性成果给予奖励(奖金预算)的政策所致。其他工资福利支出用于后勤保障聘用人员及外教工资;商品和服务支出共安排6464.25万元,其中福利费和工会经费分别按上年工资总额的2.5%和2%计提,分别为424万元、339万元;水费预算1655万元,电费736.8万元,取暖费安排75万元(取暖费共需2079万元,其余2004万元在生均奖补资金中安排),因学校地处包头市地下水控采区,含水资源税地下水约11.2元/吨,自来水约6.4元/吨,故水费预算较大;对个人和家庭的补助中离休费166万元(其中事业收入安排49.9万元),退休费198.59万元,学生奖助学金1902.8万元。

2、项目支出

财政下达项目支出预算控制数为20809.8万元,其中自治区本级安排11243.8万元,中央下达专项6783万元,一般性转移支付专项2783万元。自治区本级安排项目按照项目用途安排,重点实验室重点学科建设资金1900万,用于四个学科,省部共建国家重点实验室培育基地实验平台提升项目500万元 ,机械工程自治区重点学科建设项目500万元,控制科学与工程自治区重点学科建设项目500万元,动力工程及工程热物理自治区重点学科建设项目400万元。双一流建设资金1980万元,分配给材料科学与工程学科。教学实验综合楼250万元,学生公寓建设3900万元,日常保障450万元用于图书采购和办公设备、家具购置,化债奖补资金799万用于部分立项维修,其余均按项目指定用途安排预算。

3、中央下达专项

生均奖补资金4991万元,因学校均为集中供热,且基本支出预算不足,故将学校取暖费安排在该项目中列预算2004万元。其余主要用于学校各教学教辅单位教学运行支出,合计2987万元,其中商品和服务支出1438.79万元,对个人和家庭的补助(学生活动费中的助学金)137.47万元,资本性支出中的办公设备、专用设备及信息网络与App购置等安排1410.74万元。

其余专项资金按照指标文件分别安排在特色专业建设450万元,专业转型发展1000万元,创新创业教育75万元,科研平台建设267万元,均按照项目建设内容安排预算。一般性转移支付专项

按照指标文件安排学生国家奖助学金2783万元。

4、上年结余结转资金

生均奖补资金结余继续按上年经费预算项目和科目安排在学校各教学教辅单位教学运行支出1330.39万元,其它项目支出仍按原使用内容继续使用。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出合计安排公务接待费28.8万元,公务用车运行维护费20万元,因公出国(境)费用10万元,合计58.8万元,较上年减幅为34.3%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费共安排4927.4645万元。相比2018年预算安排5672.73,同比减少13.14%。为提高资金使用效率,加强资金管理观念,减少了部分机关专项的预算金额。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额55362.81万元,其中:政府采购货物预算7000万元,政府采购工程预算47462.81万元,政府采购服务预算900万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆15辆,分别为:机要、执法、应急车辆各1辆,离退休老干部用车1辆,待报废车辆6辆,其余为其他车辆;单位价值200万元以上大型设备15台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20809.8万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词说明

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑皓然 联系电话:5951593

 

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

附件【2019年部门预算公开表.xls已下载
附件【金沙6038官方网站2019年预算公开报告(整改后).doc已下载
附件【2019项目绩效.zip已下载
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